Ei, tudo bem? Espero que tudo ótimo. 

Se está nesse artigo, precisa emitir uma nota fiscal de produto com a operação de devolução de mercadoria e já te adianto que é um processo simples de ser executado no sig, mas precisa ficar atento aos detalhes para não esbarrar em burocraria. 
O primeiro ponto importante, é saber de fato qual é o número da chave da nota que deseja devolver. Ela será crucial para que realizemos com certeza e de forma correta essa devolução. Além do mais, vai precisar de saber qual a alíquota do ICMS que irá utilizar, para que o sig consiga realizar essa

Caso, não saiba como localizar, você pode ir em Fiscal > Recolher NFE, pesquise a nota e uma vez localizada, pegue a chave

Uma vez que tiver essa informação, será necessário cadastrar o fornecedor no qual irá emitir a nota, como cliente. Caso não saiba como realizar o cadastro do cliente, aqui temos um passo-a-passo que ilutra exatamente como isso funciona. 

Depois desse processo, será necessário colocar as informações fiscais, de cfop e demais como informações da operação de devolução. Para fazer isso, vá em Sistema > Configurações > NCM e adicione para os NCM's de produtos que irá devolver para que seja possível emitir a nota de devolução.

Onde deve selecionar a opção de devolução como o tipo de operação à ser cadastrada. Não esqueça de informar corretamente o estado no qual será emitido a nota de devolução. Informe o valor da alíquota em porcentagem, informando 18.00 se for 18% e por aí vai.

Se tiver dúvidas de como alimentar essas informações, você deve seguir esse passo-a-passo. 

Uma vez que alimentar todas essas etapas, será possível que crie então o pedido que proporcionará a emissão da nota de devolução.
Para isso, vá em vendas > pedidos e clique no botão adicionar pedido. Ou, utilize o para adicionar o pedido e add pedido. 

Feito isso, acompanhe detalhes da emissão do pedido:

Cliente: Informe o nome do fornecedor
Tipo de transporte: Informe como será devolvido ä nota fiscal. 
Transportadora: Informe o nome da transpotadorá, caso tenha dificuldades em como realizar o cadastro, siga esse passo-a-passo. 
Nota: Informe uma observação necessária para sua nota fiscal 
Forma de pagamento: Sem pagamento (não existe incidencia de pagamento)
Tipo da operação: Devolução

Para finalizar informe a chave que copiou da nota fiscal original e coloque em nota referênciada. 
Clique no botão salvar. 

Feito isso, clique no botao adicionar itens e informe todos os itens, um a um, que deseja devolver. Essas informações são importantes para que a nota fiscal seja formada. Além do mais, não esqueça de informar o valor do item como o valor do custo da nota, uma vez que não utilizará uma informação dessa para venda. 

Feito isso, vá em ações > emitir nf. E sua nota estará prontinha. 

Ficou com dúvidas: Acione nosso suporte. 

Um abraço e até mais. 

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