Olá, tudo bem? Espero que tudo ótimo. 
Vamos fechar juntos os arquivos para a contabilidade, mas não se esqueça de conferir os itens à baixo direitinho, para que não tenha dúvidas ou divergências:

• O primeiro item é conferir com calma, se realizou todas as contingências do mês. Se não realizou e tem dúvidas de como fazer, basta clicar aqui.
• O próximo passo é conferir a parte do sintegra, é necessário gerar o sintegra para que possa confrontar os dados com o relatório. Para isso, você pode acompanhar com calma esse passo à passo.

Para gerar o sintegra, clique em Fiscal > Sintegra > Selecione o mês > Gerar Sintegra: 

Dessa forma, você pode gerar os documentos para que possa confrontar seu faturamento. Se quiser ir direto em Fiscal > Contabilidade também é possível gerar os documentos, mas será um processo mais demorado. Por isso, sempre lembre-se de conferir todos os documentos. 
Vamos agora instalar o validador do sintegra ou ou se já tiver baixado, você pode simplesmente abrir o arquivo do sintegra de maneira importada. 
Para fazer a validação, abra o programa instalado, e clique para importar o txt, conforme imagem:

Valide que o período está correto, e use o botão validar para conferir se todas as informações do txt estão corretas.

Se tudo estiver correto, você receberá essa mensagem:

Caso, apresente algum erro durante a validação, entre em contato com nosso suporte para verificar o motivo. 
Caso todas as informações estejam corretas, é hora de conferir os valores no documento. Para isso, será necessário gerar o relatório de NF, contido em Relatório > Fiscal > Relatório NFe, no qual te dará uma visao geral dos totais de tipo de nota de saída e entrada. Use o filtro conforme imagem para destacar o necessário:

Após esse processo, confira o filtro:



Que irá retornar o seguinte relatório:


Você precisará confrontar os tipos dentro do sintegra, apenas a NFe e o NFCe. Que serão identificados como Registro 61 para NFC-e:

E Registro 50 para NFe, usado para as notas emitidas:

Siga os mesmos passos, para a nota de entrada. Se todas as informações baterem, é hora de enviar os dados para a contabilidade. Para isso, siga o passo-a-passo:

E clique no botão Gerar arquivo ZIP, irá gerar um arquivo com os xmls, relatórios e sintegra, e será habilitado um botão para envio para a contabilidade. Para enviar, clique no botão superior
para enviar para a contabilidade:

Depois, selecione o cadastro do seu fornecedor contabil, caso tenha dúvidas, pode acessar por aqui. E clique no botão enviar:

E prontinho! Todas as informações foram enviadas para a contabilidade e seu fechamento ocorreu com sucesso. 

O que achou? Ficou com dúvidas? Fale com nosso time e nos ajude à melhorar.

Um abraço.